业务流程，企业项目业务流程步骤

本文目录一览

1，企业项目业务流程步骤
2，业务流程是做什么的
3，什么是业务流程
4，业务怎么进行流程
5，业务流程
6，业务流程再造是什么
7，简述ERP系统总的业务流程

1，企业项目业务流程步骤

销售陪。采购陪。职责陪。

企业项目业务流程步骤

2，业务流程是做什么的

简单说就是一笔业务先做什么再做什么的规划指导

业务流程是做什么的

3，什么是业务流程

业务流程是指政府机关或企业中一件工作或一件事从开始到结束的整个流程。业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动。

什么是业务流程

4，业务怎么进行流程

制定客户，了解客户的需要，进行策划，执行

首先要找到你做的产品所适合的客户对象，然后深入了解你产品的优劣点，同行他们产品的优劣点。相互对比。最主要的是怎么跟客户交流。这个建议你多看看网上的视频。针对不同的人群，要用不同的方法。交流的时候千万别单一的介绍产品，可以适当聊聊其他的东西。

5，业务流程

业务流程一、项目分析我们能够接受几乎以所有文件格式的项目。接收到项目／网页时，我们将审阅文本的内容、计算字数，并进行任何必要的预处理。让您提出要求，我们将在几小时内向您提供免费费用估算。对于大型项目，华联亚通翻译中心通常还会指定一名项目经理，负责项目实施与协调工作。二、遴选译员华联亚通翻译中心将从我们的庞大翻译队伍中物色在客户需要领域内具有专业知识背景、能够胜任翻译项目的译员。为您的项目提供最佳解决方案，我们对译员的技能与资质进行仔细分析与认定。我们译员擅长的领域涉及包括汽车、电子与电力、机床、建筑、国防工程等几乎所有技术领域以及新闻、旅游、商业、法律、管理等各个方面。三、翻译华联亚通翻译中心公司所进行的所有翻译均有熟谙本国语言的翻译界高手进行。我们的项目管理小组或项目经理将能保证项目均能按要求有序地进行。为了保持翻译质量和用词规范统一, 将建立统一的术语管理系统和符合特定行业和特定文化背景的术语表。四、编辑/ 二次校对翻译结束后，我们将提供二次校对服务。校对组将对译件进行文件字校和专业校对，并对其进行编辑。该过程将彻底消除拼写、打字和语法上的错误，同时保证用词贴切与一致性。五、排版/DTP 对常见的各种最新应用软件，华联亚通翻译中心均能应付自由。无论是彩色的小册子还是要求一页对一页的专门格式，简体还是繁体中文，我们均能按用户要求进行排版制作和进行一切印前处理。我们的人员精于用中文或外文进行桌面出版与编辑处理，使您无后顾之虑。六、质量分析翻译与排版之后，我们的项目管理小组或项目经理将透彻地审阅产品输出。我们要保证新翻译的文件／网址与原件相配。我们还可以与我们国外同行合作，对译件进行审校。七、交件我们可以通过FTP、电子邮件向客户提供译件，也可以以纸稿和磁盘或光盘形式交件；大型项目提供免费收件和送件服务。我们可以快速处理从1页信件至 200,000 个字的手册。翻译所需时间因文件的复杂性以及所涉及的格式而异。加急服务需付加急费。大多数30-40页(大约10000 字)的译件在加急情况下可以做到次日交件。

6，业务流程再造是什么

举例说明，你公司是卖手表的，我在你那买了10000元的手表，我现在还需要一个戒指，那你有什么办法让我能在你那买戒。这个回答不太准确，意思就是你公司发新产品，挖掘老顾客的最大潜力！

业务流程再造通常也被称为“公司再造”、“再造工程”。20世纪90年代以来，西方发达国家兴起了一场企业再造革命，被喻为“从毛毛虫变蝴蝶”的革命，也被认为是继全面质量管理运动后的第二次管理革命。　　一、功能　　1、有助于一定目标或任务的顺利完成　　业务流程的评判标准是：它的可取性决定于对企业某项任务或工作目标的完成是否有贡献，而且是直接的贡献和作用。　　2、有助于企业内部分工的细化　　3、有助于明确执行人的责任　　4、有助于时间的合理利用和效率的提高　　二、原则　　1、以流程为中心　　在一个以流程为中心的企业中，企业的基本组成单位是不同的流程，这样就使得企业的部门乃至流程本身都富有弹性，能够随着市场的变化而随时增减改变。　　2、坚持以人为本的团队管理　　3、顾客导向　　以顾客为导向意味着企业在判断流程时，要站在顾客的角度考虑问题，以顾客为中心。任何流程的设计和实施都必须以顾客标准为标准，以顾客为中心，这是业务流程再造的成功保证。　　三、实施步骤　　1、设定基本方向　　① 阐明流程再造的必要性，取得全体员工的支持。　　② 明确企业战略目标，将目标分解。　　③ 明确业务流程改造的出发点，让技术条件、理解顾客、企业目标等作为再造的真正出发点。　　④ 给出流程再造可行性分析。　　⑤ 了解流程再造的基本方法。　　2、现状分析　　① 由再造流程分析设计小组研究和分析企业现有流程的状态、工作组合的合理性如何，探讨未来环境技术等发生变化将对业务流程产生什么影响，给出关于业务流程改造的方向、目标、具体方案等相互关系的分析。　　② 企业外部环境分析。　　③ 改造的基本设想与目标。　　④ 改造成功的判别标准。　　3、确定再造方案流程再造方案的可行与否很大程度上决定了流程再造的成功与否。　　4、制定解决问题的计划。　　需要做好以下工作：　　① 挑选出近期应解决的问题。　　② 科学编制流程再造计划，明确流程再造的具体范围、时间和资源投入，预期效果等，制定解决此问题的计划。　　③ 成立一个工作小组负责实施。　　④ 责任、任务分解，分解的多少必须视专业化分工要求及技术上的可行性而定。　　5、实施再造流程方案。　　这一步骤的工作主要有：建立新机构和运行机制，努力使员工的工作水平及价值取向提高以适应变化中的新环境，还要做好新业务流程效果的跟踪评价与总结工作。　　6、继续改善的行动。即对改造的流程进行修正、改善等工作，以保证新流程全面达成改造的预定目标，使企业的核心竞争力有所增强，工作效率大大提高。这一步骤包括以下一些主要工作：检测流程运作状态；与预定改造目标比较分析；对不妥之处进行修正和改进。

业务流程再造即业务流程重组。业务流程重组（Business Process Reengineering，BPR）最早由美国的Michael Hammer 和James Champy提出，在20世纪90年代达到了全盛的一种管理思想。强调以业务流程为改造对象和中心、以关心客户的需求和满意度为目标、对现有的业务流程进行根本的再思考和彻底的再设计，利用先进的制造技术、信息技术以及现代的管理手段、最大限度地实现技术上的功能集成和管理上的职能集成，以打破传统的职能型组织结构，建立全新的过程型组织结构，从而实现企业经营在成本、质量、服务和速度等方面的戏剧性的改善。

“业务流程再造”是指从根本上对原来的业务流程做彻底地重新设计，把直线职能型的结构转变成平行的流程网络结构，优化管理资源和市场资源配置，实现组织结构的扁平化、信息化和网络化，从结构层次上提高企业管理系统的效率和柔性。

7，简述ERP系统总的业务流程

ERP系统业务操作流程　　一、目的　　通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。　　二、基础档案设置和录入　　1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。　　2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。　　3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。　　4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构　　5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。　　6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。　　7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。　　三、采购业务系统操作流程　　根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：　　1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。　　2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。　　3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。　　4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。　　5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。　　6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。　　7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。　　8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。　　9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。　　四、库存业务系统操作流程　　1、材料出库　　——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。　　——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。　　——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。　　2、产品入库业务：　　产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。　　五、销售业务系统操作流程　　1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。　　2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。　　3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。　　4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。　　5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。　　6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。　　六、禁令　　不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。　　七、其他　　1、相关文件和表格　　《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。　　2、本流程文件为试行文件，试行过程中如有不适应将进行修改