出差申请报告1出差申请单日期:MM DDNO:申请人员工号部门出差原因:□公务□培训□休假□其他出差时间:从MM DD YY到MM DD YY出差总天数出差地点:申请人填写飞机/机票交通费、住宿费、餐费等全部机票确认会计费用预支旅游公司账号RMBUSD直属主管会计及财务总监办公室预支。收据:以上项目预支我已正确收到，我承诺出差回来后三个工作日内结清此项目预。
我之前自己随便抄了一份，有点简单。你觉得可以吗？1.在商品采购过程中，采购员填写“采购申请单”和“-1/单”交总经理审批(如超出主管审批权限)并报会计审批(会计核对库存和单价)。买方采购仓库管理人员应接受入库单并出具“商品入库单”。并登记“库存商品账户”。买方凭“商品购买原始凭证”、“购买申请单”和“货物收据”填写“费用报销单”。总经理(主管)审核报账，出纳据此登记“出纳日报表”，并将单据移交会计。
1.采购员只有在主管批准后才能将请购单提交给出纳预支 cash(如超出主管批准权限，须报总经理批准)，第二联交由出纳保管。2.买家购买原单后，仓库管理员会根据厂家的发货单原件进行验收。3.仓库验收入库后，开具“货物入库单”，登记库存货物账簿。4.采购员根据请购单，即厂家原始送货单，录入仓单，填写费用报销单，经主管(经理)审批后转会计审核签字。
填写报销单。报销单金额不足10000元的，多出来的钱退还出纳；报销金额在10000元以上的，由出纳补齐差额。收银员退回员工凭据预支10000元。员工预支填写差旅费备用金申请单，会计按流程核对后记账:其他应收款~备用金(员工姓名)10000借款:银行存款(现金)10000员工出差回来后填写差旅费报销单并附账单。注:预支备用金审批流程完成后，交会计记账借:管理费用(销售费用)贷:其他应收款~备用金剩余未使用部分(员工姓名)退回财务部，出纳开具收款收据，会计记账借:现金贷:其他应收款~备用金(员工姓名)。
3、请问在公司能不能 预支工资, 预支工资应该找谁呢?成功率是多少您好，律师对您描述的问题答复如下:如果您与公司存在劳动关系，可以参照《工资支付条例》要求公司支付劳动报酬。法律上并没有对预支薪金的强制性规定。如果公司的规章制度有规定，可以参照公司的相关规定。如果公司没有相关规定，公司拒绝预支工资，是符合法律规定的。建议和公司协商预支薪资。以上意见仅供参考，具体事宜宜带上相关证据，当面咨询律师。
4、出差申请报告旅行应用报告13在学习、工作、生活中，使用的报告数量越来越多，不同种类的报告有不同的用途。我相信大多数人都为写报告头疼，以下是我的出差申请报告，仅供参考。让我们看一看，出差申请报告1出差申请单日期:MM DDNO:申请人员工号部门出差原因:□公务□培训□休假□其他出差时间:从MM DD YY到MM DD YY出差总天数出差地点:申请人填写飞机/机票交通费、住宿费、餐费等全部机票确认会计费用预支旅游公司账号RMBUSD直属主管会计及财务总监办公室预支。收据:以上项目预支我已正确收到，我承诺出差回来后三个工作日内结清此项目预。
